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Última atualização realizada em 26/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TARSO JOSÉ ZANARDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1489	Data de lançamento:	13/03/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 471/2019, ANEXA.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 471/2019, ANEXA.	4.000,00
22/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 471/2019, ANEXA.		4.000,00
25/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1489/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850449			4.000,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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