| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TARSO JOSÉ ZANARDI |
| Número do empenho: | 1490 | Data de lançamento: | 13/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-PNATE Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 471/2019, ANEXA. | 3.317,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 471/2019, ANEXA. | 3.317,00 | ||
| 22/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 471/2019, ANEXA. | 3.187,00 | ||
| 22/03/2019 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR - EMPRESA NÃO ENTREGOU A PEÇA | -130,00 | ||
| 04/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1490/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.187,00 | ||
| TOTAL | 3.187,00 | 3.187,00 | 3.187,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
