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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TARSO JOSÉ ZANARDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1490	Data de lançamento:	13/03/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-PNATE Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 471/2019, ANEXA.	0,00	3.317,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 471/2019, ANEXA.	3.317,00
22/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA MELHORIAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQM 9459 DA SMEC, CFE OC. NR 471/2019, ANEXA.		3.187,00
22/03/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR - EMPRESA NÃO ENTREGOU A PEÇA	-130,00
04/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1490/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.187,00
TOTAL		3.187,00	3.187,00	3.187,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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