| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLECIO LAMPERTH 00405870027 |
| Número do empenho: | 1564 | Data de lançamento: | 15/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE ASSOALHO DE ONIBUS PLACAS LYH 1658 DA SMEC, CFE OC. NR 502/2019,ANEXA. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE ASSOALHO DE ONIBUS PLACAS LYH 1658 DA SMEC, CFE OC. NR 502/2019,ANEXA. | 250,00 | ||
| 21/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE ASSOALHO DE ONIBUS PLACAS LYH 1658 DA SMEC, CFE OC. NR 502/2019,ANEXA. | 250,00 | ||
| 21/03/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1564/2019, 5999 - CLECIO LAMPERTH 00405870027 | 7,50 | ||
| 22/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1564/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850447 | 242,50 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 21/03/2019 | 7,50 | Lançada | |
| TOTAL | 7,50 |
