| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 1574 | Data de lançamento: | 18/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DA DIREÇÃO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 511/2019,ANEXA. | 959,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DA DIREÇÃO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 511/2019,ANEXA. | 959,20 | ||
| 21/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DA DIREÇÃO KOMBY PLACAS IUK 4774 DA SMEC, CFE OC. NR 511/2019,ANEXA. | 959,20 | ||
| 25/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 449 | 959,20 | ||
| TOTAL | 959,20 | 959,20 | 959,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
