| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME |
| Número do empenho: | 1585 | Data de lançamento: | 18/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 RELOGIOS DE PAREDE. 02 SC DE FIBRA. 20M DE CONTACT COLORIDO. 45 PAPEIS PARA FOTO. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 514/2019,ANEXA. | 411,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 RELOGIOS DE PAREDE. 02 SC DE FIBRA. 20M DE CONTACT COLORIDO. 45 PAPEIS PARA FOTO. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 514/2019,ANEXA. | 411,80 | ||
| 21/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 03 RELOGIOS DE PAREDE. 02 SC DE FIBRA. 20M DE CONTACT COLORIDO. 45 PAPEIS PARA FOTO. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 514/2019,ANEXA. | 411,80 | ||
| 22/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1585/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 411,80 | ||
| TOTAL | 411,80 | 411,80 | 411,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
