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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1593 Data de lançamento: 18/03/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMEC, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMEC, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 15.000,00
28/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMEC, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 6.500,65
28/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMEC, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 6.081,73
28/03/2019 por ser valor indevido -6.500,65
03/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMEC, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.843,24
03/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1593/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.081,73
05/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1593/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.843,24
17/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMEC, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 6.826,99
24/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMEC, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 248,04
25/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1593/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.826,99
25/04/2019 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO HORÁRIO EXPIRADO PARA ASSINATURA DE CONFIRMAÇÃO DE TED BANCÁRIA -6.826,99
26/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1593/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.826,99
30/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1593/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 248,04
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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