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Exercício: 2019
Nome do Credor: ROQUE GOLDSCHMIDT EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1599	Data de lançamento:	19/03/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE VISTA GAUCHA-RS PARA GUARACIABA-SC. PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE OC. NR 531/2019,ANEXA.		455,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE VISTA GAUCHA-RS PARA GUARACIABA-SC. PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE OC. NR 531/2019,ANEXA.	455,00
21/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE VISTA GAUCHA-RS PARA GUARACIABA-SC. PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE OC. NR 531/2019,ANEXA.		455,00
21/03/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1599/2019, 5812 - ROQUE GOLDSCHMIDT EIRELI EPP			13,65
25/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1599/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855804			441,35
TOTAL		455,00	455,00	455,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	21/03/2019	13,65		Lançada
TOTAL		13,65