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Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	16	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.	5.000,00
16/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		272,43
17/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			272,43
06/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		704,75
11/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			704,75
28/02/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		386,48
07/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			386,48
14/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		250,86
15/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			250,86
21/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		249,43
21/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		348,55
22/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			348,55
22/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			249,43
28/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		143,19
01/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			143,19
03/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		247,83
05/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			247,83
10/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		142,98
12/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			142,98
17/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		198,15
22/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			198,15
31/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		178,40
31/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		680,44
03/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			680,44
03/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			178,40
06/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		559,55
07/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			559,55
14/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.		636,96
17/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			636,96
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00