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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME FIAD LEMOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1617	Data de lançamento:	20/03/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Funderur
Conta de Despesa:	4590.66.02.02.00.00 - Financiamentos para Pequenos Prod.Rurais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 425 SC DE SEMENTE DE AZEVEM E 47 SC DE SEMENTE DE TRIGO DUPLO. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 544/2019,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2019- CONTRATO NR 49/2019.	0,00	39.560,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 425 SC DE SEMENTE DE AZEVEM E 47 SC DE SEMENTE DE TRIGO DUPLO. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 544/2019,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2019- CONTRATO NR 49/2019.	39.560,50
25/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 425 SC DE SEMENTE DE AZEVEM E 47 SC DE SEMENTE DE TRIGO DUPLO. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 544/2019,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2019- CONTRATO NR 49/2019.		19.800,00
25/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 425 SC DE SEMENTE DE AZEVEM E 47 SC DE SEMENTE DE TRIGO DUPLO. PARA FINANCIAMENTO VIA FUNDERUR PARA OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 544/2019,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 05/2019- CONTRATO NR 49/2019.		19.760,50
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1617/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			19.800,00
30/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1617/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			19.760,50
TOTAL		39.560,50	39.560,50	39.560,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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