| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROQUE GOLDSCHMIDT EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 1619 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE VISTA GAUCHA PARA MIRAGUAI-RS, COM DESTINO A EMPRESA MAIS FRANGO, CFE OC. NR 535/2019,ANEXA. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE VISTA GAUCHA PARA MIRAGUAI-RS, COM DESTINO A EMPRESA MAIS FRANGO, CFE OC. NR 535/2019,ANEXA. | 500,00 | ||
| 25/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE VISTA GAUCHA PARA MIRAGUAI-RS, COM DESTINO A EMPRESA MAIS FRANGO, CFE OC. NR 535/2019,ANEXA. | 500,00 | ||
| 25/03/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1619/2019, 5812 - ROQUE GOLDSCHMIDT EIRELI EPP | 15,00 | ||
| 25/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1619/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867420 | 485,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 25/03/2019 | 15,00 | Lançada | |
| TOTAL | 15,00 |
