| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OLAIR GOMES DE AMORIM BOMBAS INJETORAS MISSÕES |
| Número do empenho: | 1620 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 525/2019,ANEXA. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 525/2019,ANEXA. | 200,00 | ||
| 02/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS IMY 2475 DA SMEC, CFE OC. NR 525/2019,ANEXA. | 200,00 | ||
| 03/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1620/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 452 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
