Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019. |
39.808,37 |
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10/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019. |
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8.295,14 |
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10/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019. |
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2.477,76 |
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10/05/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2019, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA |
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74,33 |
13/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.295,14 |
13/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.403,43 |
28/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019. |
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5.710,10 |
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28/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019. |
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1.610,40 |
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28/05/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2019, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA |
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48,31 |
28/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.562,09 |
28/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.710,10 |
04/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019. |
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5.744,01 |
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04/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019. |
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1.573,20 |
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04/07/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2019, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA |
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47,20 |
04/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.526,00 |
04/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.744,01 |
18/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019. |
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6.827,28 |
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18/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019. |
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1.706,82 |
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18/07/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2019, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA |
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51,20 |
19/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.655,62 |
19/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.827,28 |
23/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019. |
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4.594,18 |
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23/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019. |
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1.269,48 |
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23/08/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2019, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA |
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38,08 |
26/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.594,18 |
26/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.231,40 |
TOTAL |
39.808,37 |
39.808,37 |
39.808,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.