Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1622	Data de lançamento:	20/03/2019
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundo Especial Petroleo-União

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019.		39.808,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019.	39.808,37
10/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019.		8.295,14
10/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019.		2.477,76
10/05/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2019, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA			74,33
13/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.295,14
13/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.403,43
28/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019.		5.710,10
28/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019.		1.610,40
28/05/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2019, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA			48,31
28/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.562,09
28/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.710,10
04/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019.		5.744,01
04/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019.		1.573,20
04/07/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2019, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA			47,20
04/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.526,00
04/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.744,01
18/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019.		6.827,28
18/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019.		1.706,82
18/07/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2019, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA			51,20
19/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.655,62
19/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.827,28
23/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019.		4.594,18
23/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO DA PRAÇA MUNICIPAL ATÉ O PORTICO DE ACESSO AO MUNICIPIO, CFE OC. NR 542/2019 ,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 03/2019- CONTRATO NR 47/2019.		1.269,48
23/08/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2019, 6782 - CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA			38,08
26/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.594,18
26/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1622/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.231,40
TOTAL		39.808,37	39.808,37	39.808,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	10/05/2019	74,33		Lançada
ISS - Município VG	28/05/2019	48,31		Lançada
ISS - Município VG	04/07/2019	47,20		Lançada
ISS - Município VG	18/07/2019	51,20		Lançada
ISS - Município VG	23/08/2019	38,08		Lançada
TOTAL		259,12