| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1623 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TECNICO DE CONFIGURAÇÕES DOS SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE, CFE RI NR 1465/2019,ANEXA. | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TECNICO DE CONFIGURAÇÕES DOS SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE, CFE RI NR 1465/2019,ANEXA. | 520,00 | ||
| 25/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TECNICO DE CONFIGURAÇÕES DOS SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE, CFE RI NR 1465/2019,ANEXA. | 520,00 | ||
| 25/03/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1623/2019, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA | 15,60 | ||
| 27/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1623/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 504,40 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 25/03/2019 | 15,60 | Lançada | |
| TOTAL | 15,60 |
