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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: J D M BECCON E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1651	Data de lançamento:	21/03/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 06/2019- RECAPAGENS 2019
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 10 RECAPAGENS DE PNEU 1000/20 BORRACHUDO FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL 06/2019- CONTRATO NR 46/2019.TIPO DE DESPESA 671.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 10 RECAPAGENS DE PNEU 1000/20 BORRACHUDO FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL 06/2019- CONTRATO NR 46/2019.TIPO DE DESPESA 671.	5.000,00
08/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 10 RECAPAGENS DE PNEU 1000/20 BORRACHUDO FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL 06/2019- CONTRATO NR 44/2019.TIPO DE DESPESA 671.		3.000,00
10/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1651/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.000,00
30/12/2019	POR NÃO EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	-2.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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