PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS 14.9-24 08 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 39/2019.TIPO DE DESPESA 672.
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2.670,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS 14.9-24 08 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 39/2019.TIPO DE DESPESA 672.
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18/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS 14.9-24 08 LONAS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 39/2019.TIPO DE DESPESA 672.
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19/06/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1654/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.670,00
TOTAL
2.670,00
2.670,00
2.670,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.