PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADIAL BORRACHUDO PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 41/2019.TIPO DE DESPESA 672.
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8.430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADIAL BORRACHUDO PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 41/2019.TIPO DE DESPESA 672.
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03/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADIAL BORRACHUDO PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 41/2019.TIPO DE DESPESA 672.
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24/04/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1655/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
8.430,00
TOTAL
8.430,00
8.430,00
8.430,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.