| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1657 | Data de lançamento: | 21/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS 275/80 R22.5 16 LONAS RADIAL. 02 PNEUS 900/20 14 LONAS LISO RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 38/2019.TIPO DE DESPESA 672. | 5.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS 275/80 R22.5 16 LONAS RADIAL. 02 PNEUS 900/20 14 LONAS LISO RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 38/2019.TIPO DE DESPESA 672. | 5.980,00 | ||
| 01/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS 275/80 R22.5 16 LONAS RADIAL. 02 PNEUS 900/20 14 LONAS LISO RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 38/2019.TIPO DE DESPESA 672. | 5.980,00 | ||
| 24/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1657/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.980,00 | ||
| TOTAL | 5.980,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
