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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1658	Data de lançamento:	21/03/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS
Fonte de Recurso:	FNDE-PNATE Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 CAM900X20-10CAM100/20-15COLARINHOS100X20-04PNEUS215/17.5 12 LONAS RADIAL LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 39/2019.TIPO DE DESPESA 672.	0,00	4.252,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 CAM900X20-10CAM100/20-15COLARINHOS100X20-04PNEUS215/17.5 12 LONAS RADIAL LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 39/2019.TIPO DE DESPESA 672.	4.252,00
18/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 CAM900X20-10CAM100/20-15COLARINHOS100X20-04PNEUS215/17.5 12 LONAS RADIAL LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 39/2019.TIPO DE DESPESA 672.		4.252,00
02/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1658/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.252,00
TOTAL		4.252,00	4.252,00	4.252,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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