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Exercício: 2019
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1660	Data de lançamento:	21/03/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Especial
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 215/17.5 12 LONAS RAD BORRC-02 PNEUS 275/80/R22.5 16 LONAS RAD BORRC-04 PNEUS 1000/20 16 LONAS RAD BORRC . PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 41/2019.TIPO DE DESPESA 672. COMPLEMENTO.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 215/17.5 12 LONAS RAD BORRC-02 PNEUS 275/80/R22.5 16 LONAS RAD BORRC-04 PNEUS 1000/20 16 LONAS RAD BORRC . PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 41/2019.TIPO DE DESPESA 672. COMPLEMENTO.	1.500,00
03/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS 215/17.5 12 LONAS RAD BORRC-02 PNEUS 275/80/R22.5 16 LONAS RAD BORRC-04 PNEUS 1000/20 16 LONAS RAD BORRC . PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- CONTRATO NR 41/2019.TIPO DE DESPESA 672. COMPLEMENTO.		1.500,00
24/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1660/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00