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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 13:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1664	Data de lançamento:	21/03/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 ANEIS DE VEDAÇÃO PARA PNEU. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO 40/2019- TIPO DE DESPESA 672- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 ANEIS DE VEDAÇÃO PARA PNEU. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO 40/2019- TIPO DE DESPESA 672- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.	400,00
29/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 ANEIS DE VEDAÇÃO PARA PNEU. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO 40/2019- TIPO DE DESPESA 672- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.		400,00
02/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1664/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867425			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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