PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADIAL LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO 38/2019- TIPO DE DESPESA 672- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019
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8.508,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADIAL LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO 38/2019- TIPO DE DESPESA 672- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019
8.508,00
29/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1000/20 16 LONAS RADIAL LISO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO 40/2019- TIPO DE DESPESA 672- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019
8.508,00
24/04/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1665/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
8.508,00
TOTAL
8.508,00
8.508,00
8.508,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.