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Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1667	Data de lançamento:	21/03/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMP PARA PAG 15 CAM1000/20-03CAM12.5/8018-16CAM1400/24-02CAM17.5/25-06COL1400/24-08PNEUS1400/24 16 LONAS-. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO 39/2019- TIPO DE DESPESA 672- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019	0,00	18.684,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMP PARA PAG 15 CAM1000/20-03CAM12.5/8018-16CAM1400/24-02CAM17.5/25-06COL1400/24-08PNEUS1400/24 16 LONAS-. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO 39/2019- TIPO DE DESPESA 672- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019	18.684,00
21/03/2019	POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR	-812,00
02/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMP PARA PAG 15 CAM1000/20-03CAM12.5/8018-16CAM1400/24-02CAM17.5/25-06COL1400/24-08PNEUS1400/24 16 LONAS-04 PNEUS 175/70/14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO 39/2019- TIPO DE DESPESA 672- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019		17.872,00
10/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1667/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			17.872,00
TOTAL		17.872,00	17.872,00	17.872,00
SALDO A PAGAR				0,00