PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 04 PNEUS 175/70R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO 42/2019- TIPO DE DESPESA 672- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019
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956,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 04 PNEUS 175/70R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO 42/2019- TIPO DE DESPESA 672- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019
956,00
04/04/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 04 PNEUS 175/70R14. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO 42/2019- TIPO DE DESPESA 672- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019
956,00
02/05/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1668/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
956,00
TOTAL
956,00
956,00
956,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.