| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 1672 | Data de lançamento: | 22/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância em Saúde/Campanha de Vacinação-Recurso Estado 4190 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FES-Vigilância em Saúde/Dengue/Desastr Ambientais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCT DE COPO DESCARTAVEL- 02 PCTS DE GUARDANAPO. PARA CONSUMO NA GINCANA DA DENGUE, CFE OC. NR 561/2019,ANEXA. | 9,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCT DE COPO DESCARTAVEL- 02 PCTS DE GUARDANAPO. PARA CONSUMO NA GINCANA DA DENGUE, CFE OC. NR 561/2019,ANEXA. | 9,60 | ||
| 28/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCT DE COPO DESCARTAVEL- 02 PCTS DE GUARDANAPO. PARA CONSUMO NA GINCANA DA DENGUE, CFE OC. NR 561/2019,ANEXA. | 9,60 | ||
| 29/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1672/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 343 | 9,60 | ||
| TOTAL | 9,60 | 9,60 | 9,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
