| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAIMIR ANDRE DOS SANTOS 08292136940 |
| Número do empenho: | 1687 | Data de lançamento: | 25/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Ampl da Sinalização Horizontal e Vertical das Vias Públicas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES NA EVENDIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 575/2019,ANEXA. | 163,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES NA EVENDIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 575/2019,ANEXA. | 163,00 | ||
| 29/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES NA EVENDIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 575/2019,ANEXA. | 163,00 | ||
| 29/03/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1687/2019, 3072 - JAIMIR ANDRE DOS SANTOS 08292136940 | 4,89 | ||
| 01/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1687/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867472 | 158,11 | ||
| TOTAL | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 29/03/2019 | 4,89 | Lançada | |
| TOTAL | 4,89 |
