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Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1697	Data de lançamento:	25/03/2019
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS FOPAG 03/2019		10.644,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2019	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS FOPAG 03/2019	10.644,03
25/03/2019	EMPENHOS REFERENTES A FOPAG 03/2019.		10.644,03
25/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			26,40
25/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			72,00
25/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			348,04
25/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			642,34
25/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			928,34
25/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			930,81
25/03/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO			1.947,15
29/03/2019	Pagamento de Empenho 1697/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.748,95
TOTAL		10.644,03	10.644,03	10.644,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	25/03/2019	26,40		Lançada
Sindicato-Plano Telefone (PREF)	25/03/2019	72,00		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25/03/2019	348,04		Lançada
INSS Segurados Ativos	25/03/2019	642,34		Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL	25/03/2019	928,34		Lançada
INSS Segurados Ativos	25/03/2019	930,81		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	25/03/2019	1.947,15		Lançada
TOTAL		4.895,08