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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 17 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC.MUN. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC.MUN. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 8.000,00
16/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC.MUN. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 3.363,07
17/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.363,07
22/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC.MUN. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.399,65
23/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.399,65
30/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC.MUN. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.064,29
04/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.064,29
06/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC.MUN. DA SAUDE, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 172,99
11/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 172,99
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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