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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 171 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 22.312,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 22.312,56
02/01/2019 REFERENTE A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2018 22.312,56
02/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Infantil - CRECHE 12,73
02/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Infantil - CRECHE 158,97
02/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Infantil - CRECHE 402,09
02/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Infantil - CRECHE 1.299,08
02/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Infantil - CRECHE 3.421,28
16/01/2019 Pagamento de Empenho 171/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 17.018,41
TOTAL 22.312,56 22.312,56 22.312,56
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) 02/01/2019 12,73 Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL 02/01/2019 158,97 Lançada
Empréstimo Consignado CAIXA ECON.FEDERAL 02/01/2019 402,09 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 02/01/2019 1.299,08 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 02/01/2019 3.421,28 Lançada
TOTAL   5.294,15    

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