| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1759 | Data de lançamento: | 25/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS FOPAG 03/2019 | 1.023,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2019 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS FOPAG 03/2019 | 1.023,80 | ||
| 25/03/2019 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG 03/2019. | 1.023,80 | ||
| 29/03/2019 | Pagamento de Empenho 1759/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.023,80 | ||
| TOTAL | 1.023,80 | 1.023,80 | 1.023,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
