| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 176 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 | 2.863,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 | 2.863,22 | ||
| 02/01/2019 | REFERENTE A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2018 | 2.863,22 | ||
| 16/01/2019 | Pagamento de Empenho 176/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.863,22 | ||
| TOTAL | 2.863,22 | 2.863,22 | 2.863,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
