| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1774 | Data de lançamento: | 25/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de Serviço | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS FOPAG 03/2019 | 846,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2019 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO MÊS FOPAG 03/2019 | 846,17 | ||
| 25/03/2019 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG 03/2019. | 846,17 | ||
| 29/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1774/2019 - REF. MARÇO/2019 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 | 846,17 | ||
| TOTAL | 846,17 | 846,17 | 846,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
