| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1809 | Data de lançamento: | 25/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - Subsidios | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SUBSIDIOS FOLHA MÊS FOPAG 03/2019 | 3.945,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2019 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SUBSIDIOS FOLHA MÊS FOPAG 03/2019 | 3.945,44 | ||
| 25/03/2019 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG 03/2019. | 3.945,44 | ||
| 25/03/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUNIC.COORDENACAO E PLANEJ., Centro de Custo: DEPTº MUN.COORD.E PLANEJ - Administração | 171,92 | ||
| 25/03/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRET.MUNIC.COORDENACAO E PLANEJ., Centro de Custo: DEPTº MUN.COORD.E PLANEJ - Administração | 433,99 | ||
| 29/03/2019 | Pagamento de Empenho 1809/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.339,53 | ||
| TOTAL | 3.945,44 | 3.945,44 | 3.945,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 25/03/2019 | 171,92 | Lançada | |
| INSS Segurados Ativos | 25/03/2019 | 433,99 | Lançada | |
| TOTAL | 605,91 |
