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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1921 Data de lançamento: 26/03/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 10.000,00
29/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 1.844,15
10/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1921/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.844,15
03/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 1.920,50
10/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1921/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.920,50
31/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 2.013,32
10/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1921/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.013,32
27/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 1.401,28
10/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1921/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.401,28
29/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 1.353,46
06/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1921/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.353,46
26/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS DA SEDE, CFE RI NR 861/2019, ANEXA. 1.467,29
03/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1921/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.467,29
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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