Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/05/2024 às 13:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1938	Data de lançamento:	27/03/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/55R16. PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- TIPO DE DESPESA 672- CONTRATO NR 41/2019.	1.312,00	1.312,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/55R16. PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- TIPO DE DESPESA 672- CONTRATO NR 41/2019.	1.312,00
08/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/55R16. PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- TIPO DE DESPESA 672- CONTRATO NR 41/2019.		1.312,00
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1938/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.312,00
TOTAL		1.312,00	1.312,00	1.312,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®