| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1938 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/55R16. PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- TIPO DE DESPESA 672- CONTRATO NR 41/2019. | 1.312,00 | 1.312,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/55R16. PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- TIPO DE DESPESA 672- CONTRATO NR 41/2019. | 1.312,00 | ||
| 08/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/55R16. PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- TIPO DE DESPESA 672- CONTRATO NR 41/2019. | 1.312,00 | ||
| 30/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1938/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.312,00 | ||
| TOTAL | 1.312,00 | 1.312,00 | 1.312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
