O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 195 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 3.945,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 3.945,44
02/01/2019 REFERENTE A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2018 3.945,44
02/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS 249,50
02/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS 326,17
02/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS 341,67
02/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS 364,54
02/01/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS 433,99
16/01/2019 Pagamento de Empenho 195/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.229,57
TOTAL 3.945,44 3.945,44 3.945,44
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Pensão Alimentícia-Prefeitura 02/01/2019 249,50 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 02/01/2019 326,17 Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL 02/01/2019 341,67 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 02/01/2019 364,54 Lançada
INSS Segurados Ativos 02/01/2019 433,99 Lançada
TOTAL   1.715,87    

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