| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 1975 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM GRAMPEADOR. UMA PASTA PARA CTALOGO E 50 ENVELOPES. PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE INTERNO,CFE OC. NR 620/2019,ANEXA. | 33,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM GRAMPEADOR. UMA PASTA PARA CTALOGO E 50 ENVELOPES. PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE INTERNO,CFE OC. NR 620/2019,ANEXA. | 33,25 | ||
| 04/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM GRAMPEADOR. UMA PASTA PARA CTALOGO E 50 ENVELOPES. PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE INTERNO,CFE OC. NR 620/2019,ANEXA. | 33,25 | ||
| 05/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1975/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867477 | 33,25 | ||
| TOTAL | 33,25 | 33,25 | 33,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
