| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1981 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BARRIL VIAGENS E TURISMO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF AO VICE PREF. MUNIC. LUIZ MANT JUNIOR NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE RI NR 39349/2019,ANEXA. | 2.445,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BARRIL VIAGENS E TURISMO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF AO VICE PREF. MUNIC. LUIZ MANT JUNIOR NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE RI NR 39349/2019,ANEXA. | 2.445,92 | ||
| 01/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A BARRIL VIAGENS E TURISMO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF AO VICE PREF. MUNIC. LUIZ MANT JUNIOR NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE RI NR 39349/2019,ANEXA. | 2.445,92 | ||
| 03/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1981/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867475 | 2.445,92 | ||
| TOTAL | 2.445,92 | 2.445,92 | 2.445,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
