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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1984	Data de lançamento:	01/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- PNEUS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/17.5 12 LONAS RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. E IND COMERCIO, CFE TIPO DE DESPESA 672- CONTRATO 41/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.	3.800,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/17.5 12 LONAS RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. E IND COMERCIO, CFE TIPO DE DESPESA 672- CONTRATO 41/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.	3.800,00
12/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/17.5 12 LONAS RADIAL BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. E IND COMERCIO, CFE TIPO DE DESPESA 672- CONTRATO 41/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019.		3.800,00
02/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1984/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.800,00
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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