| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
| Número do empenho: | 2006 | Data de lançamento: | 02/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE COMANDO ELETRICO DO PROJETO DE AGUA DA COMUNIDADE DE BARREIRO- LAJEADO LERENO E LINHA SÃO MIGUEL, CFE OC. NR 635/2019,ANEXA. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE COMANDO ELETRICO DO PROJETO DE AGUA DA COMUNIDADE DE BARREIRO- LAJEADO LERENO E LINHA SÃO MIGUEL, CFE OC. NR 635/2019,ANEXA. | 280,00 | ||
| 08/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE COMANDO ELETRICO DO PROJETO DE AGUA DA COMUNIDADE DE BARREIRO- LAJEADO LERENO E LINHA SÃO MIGUEL, CFE OC. NR 635/2019,ANEXA. | 280,00 | ||
| 08/04/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2006/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 | 8,40 | ||
| 10/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2006/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 271,60 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 08/04/2019 | 8,40 | Lançada | |
| TOTAL | 8,40 |
