| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2008 | Data de lançamento: | 02/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - Bandeiras, Flamulas e Insignias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CJTS DE BANDEIRA- BRASIL- ESTADO RS-MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA. PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 634/2019,ANEXA. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CJTS DE BANDEIRA- BRASIL- ESTADO RS-MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA. PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 634/2019,ANEXA. | 1.200,00 | ||
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 CJTS DE BANDEIRA- BRASIL- ESTADO RS-MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA. PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 634/2019,ANEXA. | 1.200,00 | ||
| 15/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2008/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
