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Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2036	Data de lançamento:	03/04/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040)
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS FERIAS MES DE ABRIL DE 2019		1.449,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2019	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS FERIAS MES DE ABRIL DE 2019	1.449,60
03/04/2019	EMPENHOS REFERENTE A FERIAS DO MES DE ABRIL DE 2019		1.449,60
03/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO			13,20
03/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO			115,96
03/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF -EMPREGO PÚBLICO			320,31
10/04/2019	Pagamento de Empenho 2036/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,13
TOTAL		1.449,60	1.449,60	1.449,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	03/04/2019	13,20		Lançada
INSS Segurados Ativos	03/04/2019	115,96		Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL	03/04/2019	320,31		Lançada
TOTAL		449,47