| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
| Número do empenho: | 2037 | Data de lançamento: | 03/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS FERIAS MES DE ABRIL DE 2019 | 115,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS FERIAS MES DE ABRIL DE 2019 | 115,96 | ||
| 03/04/2019 | EMPENHOS REFERENTE A FERIAS DO MES DE ABRIL DE 2019 | 115,96 | ||
| 06/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2037/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 115,96 | ||
| TOTAL | 115,96 | 115,96 | 115,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
