Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 |
3.945,44 |
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| 02/01/2019 |
REFERENTE A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2018 |
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3.945,44 |
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| 02/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
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25,46 |
| 02/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
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388,88 |
| 02/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
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431,97 |
| 02/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
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433,99 |
| 02/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
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541,29 |
| 16/01/2019 |
Pagamento de Empenho 205/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.123,85 |
| TOTAL |
3.945,44 |
3.945,44 |
3.945,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
