| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO ME |
| Número do empenho: | 2057 | Data de lançamento: | 04/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ,MATERIAIS DIVERSOS- LENTE, LAMPADA,FILTRO, VALVULA, CONEXÃO, GAS, FLUIDO, LANTERNA,BUZINA. PARA MELHORIAS NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ CARREGADEIRA KOMATSU, CAMINHÃO CARGO, E PATROLA, CFE OC. NR 658-657-656-650/2019,ANEXA. | 1.026,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ,MATERIAIS DIVERSOS- LENTE, LAMPADA,FILTRO, VALVULA, CONEXÃO, GAS, FLUIDO, LANTERNA,BUZINA. PARA MELHORIAS NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ CARREGADEIRA KOMATSU, CAMINHÃO CARGO, E PATROLA, CFE OC. NR 658-657-656-650/2019,ANEXA. | 1.026,00 | ||
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ,MATERIAIS DIVERSOS- LENTE, LAMPADA,FILTRO, VALVULA, CONEXÃO, GAS, FLUIDO, LANTERNA,BUZINA. PARA MELHORIAS NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ CARREGADEIRA KOMATSU, CAMINHÃO CARGO, E PATROLA, CFE OC. NR 658-657-656-650/2019,ANEXA. | 1.026,00 | ||
| 15/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2057/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.026,00 | ||
| TOTAL | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
