| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO ME |
| Número do empenho: | 2058 | Data de lançamento: | 04/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS ROLO, CAMINHÃO CARGO-CAMINHÃO MB DA SMOVSU, CFE OC. NR 659/660/661/2019, ANEXA. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS ROLO, CAMINHÃO CARGO-CAMINHÃO MB DA SMOVSU, CFE OC. NR 659/660/661/2019, ANEXA. | 240,00 | ||
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS ROLO, CAMINHÃO CARGO-CAMINHÃO MB DA SMOVSU, CFE OC. NR 659/660/661/2019, ANEXA. | 240,00 | ||
| 12/04/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2058/2019, 384 - CELSO ANTONIO PEDROZO ME | 7,20 | ||
| 15/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2058/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 232,80 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 12/04/2019 | 7,20 | Lançada | |
| TOTAL | 7,20 |
