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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2059 Data de lançamento: 04/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAÕ DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS ISV 4035-LYH 1658, DA SMEC, CFE OC. NR 667/664/662/2019, ANEXA. 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAÕ DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS ISV 4035-LYH 1658, DA SMEC, CFE OC. NR 667/664/662/2019, ANEXA. 125,00
12/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAÕ DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS ISV 4035-LYH 1658, DA SMEC, CFE OC. NR 667/664/662/2019, ANEXA. 30,00
12/04/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2059/2019, 384 - CELSO ANTONIO PEDROZO ME 0,90
15/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAÕ DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS ISV 4035-LYH 1658, DA SMEC, CFE OC. NR 667/664/662/2019, ANEXA. 95,00
15/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2059/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 29,10
15/04/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2059/2019, 384 - CELSO ANTONIO PEDROZO ME 2,85
15/04/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2059/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 92,15
TOTAL 125,00 125,00 125,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 12/04/2019 0,90 Lançada
ISS - Município VG 15/04/2019 2,85 Lançada
TOTAL   3,75    

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