| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2081 | Data de lançamento: | 04/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Parcelamento INSS-MPAS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização da Dívida Interna-INSS Parcelamento | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.00.00.00 - Outras Amortizações da Divida Contratada. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DO INSS CFE EXTRATO EM ANEXO | 212,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DO INSS CFE EXTRATO EM ANEXO | 212,08 | ||
| 04/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARCELAMENTO DO INSS CFE EXTRATO EM ANEXO | 212,08 | ||
| 10/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2081/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 212,08 | ||
| TOTAL | 212,08 | 212,08 | 212,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
