| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME |
| Número do empenho: | 2092 | Data de lançamento: | 05/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 22 CONES. 35 COLCHONETES E 40 CORDA NYLON 10MM. PARA USO NAS AULAS DA ESCOLINHA MUNICIPAL, CFE OC. NR 672/2019,ANEXA. | 1.731,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 22 CONES. 35 COLCHONETES E 40 CORDA NYLON 10MM. PARA USO NAS AULAS DA ESCOLINHA MUNICIPAL, CFE OC. NR 672/2019,ANEXA. | 1.731,65 | ||
| 12/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 22 CONES. 35 COLCHONETES E 40 CORDA NYLON 10MM. PARA USO NAS AULAS DA ESCOLINHA MUNICIPAL, CFE OC. NR 672/2019,ANEXA. | 1.731,65 | ||
| 15/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2092/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.731,65 | ||
| TOTAL | 1.731,65 | 1.731,65 | 1.731,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
