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Exercício: 2019
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOCELIN LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2108	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 03/2019- TUBOS
Fonte de Recurso:	Fundo Especial Petroleo-União

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM. PARA USO EM TRABALHOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019, OC. NR 483/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 673.	9.900,00	9.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM. PARA USO EM TRABALHOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019, OC. NR 483/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 673.	9.900,00
17/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM. PARA USO EM TRABALHOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019, OC. NR 483/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 673.		4.950,00
17/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2108/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.950,00
26/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM. PARA USO EM TRABALHOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019, OC. NR 483/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 673.		4.950,00
26/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2108/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.950,00
TOTAL		9.900,00	9.900,00	9.900,00
SALDO A PAGAR				0,00