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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 13:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2109	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 03/2019- TUBOS
Fonte de Recurso:	Fundo Especial Petroleo-União

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30TUBOS DE 50CM- 30 TUBOS DE 40CM E 35 TUBOS DE 30CM.. PARA USO EM TRABALHOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019, OC. NR485/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 673.	5.082,50	5.082,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30TUBOS DE 50CM- 30 TUBOS DE 40CM E 35 TUBOS DE 30CM.. PARA USO EM TRABALHOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019, OC. NR485/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 673.	5.082,50
23/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30TUBOS DE 50CM- 30 TUBOS DE 40CM E 35 TUBOS DE 30CM.. PARA USO EM TRABALHOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019, OC. NR485/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 673.		5.082,50
24/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2109/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.082,50
TOTAL		5.082,50	5.082,50	5.082,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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