| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA |
| Número do empenho: | 2109 | Data de lançamento: | 08/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 03/2019- TUBOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Especial Petroleo-União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30TUBOS DE 50CM- 30 TUBOS DE 40CM E 35 TUBOS DE 30CM.. PARA USO EM TRABALHOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019, OC. NR485/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 673. | 5.082,50 | 5.082,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30TUBOS DE 50CM- 30 TUBOS DE 40CM E 35 TUBOS DE 30CM.. PARA USO EM TRABALHOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019, OC. NR485/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 673. | 5.082,50 | ||
| 23/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30TUBOS DE 50CM- 30 TUBOS DE 40CM E 35 TUBOS DE 30CM.. PARA USO EM TRABALHOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2019, OC. NR485/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 673. | 5.082,50 | ||
| 24/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2109/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.082,50 | ||
| TOTAL | 5.082,50 | 5.082,50 | 5.082,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
